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 一、质量方针和质量目标

1.1质量方针

本公司承诺的质量方针是：“质量第一，客户至上”，公司出厂产品必须满足或超过《出口食品加工企业安全卫生要求》的要求，且在此基础上不断改进，使产品质量达到更高水平。

1.2质量目标

在上述质量方针的指导下🍎，公司的质量目标是通过设备更新，加强人员培训，提高技🦂术水平等措施，确保向我们客户提供持续的高质量高可靠性和安全卫生的产品。

报检批次合格率99%以上；

产品加工合格率98%以上；

出口产品合格率100%；

健康证取得率100%（需取证人员）。 

二、组织机构及其职责

2.1组织机构

2.1.1组织机构概况

本公司以总经理为最高管理者，另设副经理协助总经理管理本公司。

2.1.2

2.2职责与权限

2.2.1总经理

必须认真贯彻负责制订质量工作的方针、政策，是本公司的质量法人，主管质量工作，组织落实各级质🎃量责任制，监督建立健全的质量体系，主持召开公💧司质量工作会议，审批质量方面的重要文件，对不合格产品的出厂负责。

2.3.2生产副经理组织完成生产任务，均衡生产、文明生产、安全生产，对由于生产管理混乱而造成的质量问题负责。

2.2.3质检科长

在总经理直接领导下，代表总经理主管本公司各ꦡ部门的质量工作，负责宣传贯彻质量体系，组织协调执行质量工🌠作，包括保证质量手册规定的所有要求。负责监督产品质量标准的执行和产品生产过程中质量检查工作，负责对原材料、半成品和成品的质量检测工作，严格执行废次品的标志、隔离、处理制度，负责积累检查原始数据，健全生产过程中各工序的质量原始记录。保证提供完善的检测数据，并对其正确性负责。

2.2.4生产车间主任

各车间主任是所在部门的质量法人。严格执行工艺流程及标准，支持检验人员和质量管理🅠人员的工作，加强对关键控制的管理，保证生产现场质量，保证体系的正常运行，对违犯工艺而造成的质量事故负责。

2.2.5供应科长

负责原辅材料采购计划制订及实施；负责按要求采购原材料，并建立采𝓡购档案；负责对采购的不合格品的处理；负责对本部门文件、清单进行♒控制。

2.2.6销售科长

负责与顾客及时沟通，及时签订合同；负责销售计划的制订及组织实施；负责建立合同档案；负责对及时市场分析和作出调整；负责及时收集顾客反馈的信息和对顾客投诉ꦬ的管理。

三、生产、质量管理人员卫生要求

3.1公司直接从事生产和检验的人员必须经过必要卫生知识培训，考核合格后方能上岗，并明确其职责。

3.2从事生产和检验的有关人员每年由质检科组织在两峡县疾控中心进行至少一次健康检查，并建立健康档案。♔新进厂人员必须经体验合格后方可工作。

3.3健康要求，凡患有下列病症之一者，不得在加工车间工作

a)病毒性肝炎；

b)活动性肺结核；

c)肠伤害和肠伤寒带菌者；

d)细菌性痢疾和痢疾带菌者；

e)化脓性痢疾或渗出性、脱屑性皮肤病；

f)手有开放性创伤尚未愈合者。

3.4人员清洁卫生

3.4.1服饰

3.4.2.1车间生产、加工人员统一着工作装、鞋、帽。

3.4.2.2工作服应穿戴整齐，定时更换、清洗，保证清洁无污渍。

3.4.2人员出入

3.4.2.1人员应按标识从规定通道进入各车间，车间员工进入更衣室把自带物品放入更衣柜中，按穿衣顺序穿衣戴帽，换好鞋子，对着镜子检查穿戴是否整齐，工作服上是否有头发、纤维等异物，然后按要求洗手，分选车间员工直接进入𝄹车问，包装间员工经风淋机风淋后进入车间，否则不能出入。

3.4.2.2与生产无关的个人用品不得带入生产加工车间。

3.4.2.3工作人员上厕所前应先脱去工作服，事后应经洗手后才准

进入车间。

3.4.2.4离开车间时必须换下工作服饰，并挂放在更衣室内，重新进入车间应重新洗手消毒。

3.4.2.5员工不允许擅自到非本人工作车间走动，确有必要时须经车间负责人同意后，从各区域规定的车间出入。

3.4.2.6非生产人员进入车间必须按照要求执行，且不能影响生产。

3.4.2.7各车间负责人负责对工人进入车间前、后进行检查，发现异常情况应及时纠正。

3.4.3个人卫生

3.4.3.1生产加工及厂区等公共场所内严禁有吸烟、吃零食、乱扔杂物或随地吐痰等不良行为。

3.4.3.2作业中严禁大声喧哗、打闹及快速跑动。

3.4.3.3生产工人应做到“四勤”，即勤洗澡、勤理发、勤洗衣、勤剪甲，保持良好的个人卫生。

3.4.3.4员工应保持个人卫生⛦，不能蓄留长指甲、涂抹指甲油及配带ꦏ饰物等进入车间；员工进入车间严格按要求洗手消毒程序进行，整齐着装戴帽，头发不得外漏。

3.4.3.5患有有碍食品卫生安全的疾病（如ꩲ患有活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染者及带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥ꩲ疮，手有外伤者或有发现发热、腹泻、呕吐），不能进入生产车间内。

四、厂区环境卫生

4.1加工厂区四周无污染源，无产生有害气体、烟雾及其他危害食品安全卫生的物质的工厂、设施。

4.2加工区和生活区相隔开。

4.3垃圾存放处（垃圾池、垃圾箱）设在加工区以外；

4.3厂区内铺设有水泥路，路面平坦无积水，厂区内设有足够的排水系统。

4.5厂区空地己进行了绿化，无裸露地面。

4.6厂区内设有卫生间、洗手消毒、防蝇、防虫、防鼠设施，厂区内定期开展灭鼠工作。

4.7烘干场所、污水及废弃物处理，设施做到了与加工车间相隔适宜的距离并位于主风向的下风处。

4.8污水排放符合国家环保要求。

五、车间及设备设施卫生

5.1地面

车间地面水泥铺设瓷砖，不渗水、不积水、无裂缝易清洗消毒。

5.2墙壁、门窗及天花板。

5.2.1车间墙壁为涂料或彩钢板材料，天花板是用耐腐蚀、易清洗、不渗水、不脱落、无毒的扣板组合制成。

5.2.2车间窗户为塑钢材料，非封闭的窗户均装有纱窗，纱窗和塑料垂帘定时拆卸清洗、消毒和更换。

5.2.3车间出入门用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作并有防蝇虫、防尘、防鼠设施。

5.3通风及照明设施

5.3.1车间具有良好通风条件，除自然通风外，还装有换气扇进行通风。

5.3.2排气口设有防蝇虫、防尘装置。

5.3.3车间内有充足的采光、加工操作台保持200lux以上，检验工作台保持540lux以上，车间其它区域在110lux以上。

5.3.4所有照明设施都作有防护设施，以免灯具破碎而污染食品。设有充足的自然照明灯和人工照明灯。

5.4供水设施

5.4.1厂区生产用水采用自来水，水质定期送官方检测。

5.4.2公司生产室的产品加工过程不用水，只有洗手消毒时用水。

5.5洗手、消毒设施

5.5.1车间卫生入口处设有洗手、消毒、干手设施，供水水龙头为感应开关。

5.5.2洗手设施的排水直接排入下水管道。

5.5.3员工必须洗手、消毒后进入车间。

5.6更衣室

5.6.1更衣室与生产车间相连接，分男女更衣室。

5.6.2更衣室有编号，每人一柜，个人衣物与工作服、鞋、帽分格存放。

5.6.3衣服定期统一清洗，并使用紫外线消毒。

5.7设备工器具卫生

5.7.1加工车间内接触食品的设备、工器具和容器，必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。

5.7.2加工车间所有设备按工艺流程排列有序，工器具和容器、设备等每天在班后清洗、消毒。

5.8所用润滑油是食品级的，可以防止对产品造成污染。

5.9设备管理人员定期进行检查，发现问题及时维修。

六、原料、辅料卫生

6.1采购的原材料必须符合国家有关的食品卫生标准或规定。

6.2生产用原料、辅料有检验、检疫合格证，进厂经质检科检验合格后方准使用。

6.3香菇等食用菌收购来自西峡县境内的香菇种植基地，并能实现原料追溯。

6.4公司建立原辅料合格供应商或基地名单，建立追踪制度并口原辅料采购台账。

6.5公司定期对菇品原料的农药残留、重金属等项目实施监测，做好监测记录。对各供货基地提供的不同品种、不同产地、不同季节的原料，选择性进行农药残꧟留、重金属检测，在确认其含量符合相关法规、标准之后方可收购、加工出口。

6.6菇品等原料应分类妥善储存，水分超过安全界限的应及时干燥，避免变质。需冷藏的原料，应按相关要求进行。

6.7不合格原料应单独存放，并标识。

6.8包装材料采用具有资质的生产厂家生产的产品，进厂时经过验收，本公司生产的多菌粉产品不含或不适用任何添加剂。

6.9公司及时收集、整理菇品等原料的质量安全卫生信息，及时向种植基地反馈。

6.10公司及时对所供原料的种植基地、加工环节进行安全卫生监督，确保出口产品符合安全卫生要求。

七、生产加工卫生控制

7.1厂区规划科学，布局合理，设备安装科学适宜，厂区及设备保持清洁和维护保养完好。厂区应按工艺要求൲布局，生产区与生活区应隔离；清洁度不同的作业场所应隔离。各类清洁区划分见下𝓀表：

7.2设备、工具、容器、场地严格要求执行每班班后进行清洁，放食品的容器每班整理集中整齐堆放。

7.3在生产过程中，必须将原料处理、半成品、成品等工序分开，各种物品分开存放，防止前后工序造成交叉污染。

7.4对加工过程中产生的不合格品，跌落地面的产品和废弃物分类盛放在🦄专用筐内，与成品分开存放，并在检验人员监督下及时处理，其容器ཧ和运输工具及时消毒。

7.5对不合格品由质检部门结合车间分析其原因，及时采取纠正措施。

表    各作业场所的清洁度区分

八、包装、储存、运输卫生

8.1包装物料

8.1.1用于包装食品的物料符合卫生标准且保持清洁卫生，不含有毒害物质。

8.1.2外包装纸箱：必须是公司定点加工厂生产的合格产品，而且每批纸箱都要经过进厂检验。

8.1.3内包装：内包装袋必须是无毒聚乙烯塑料袋或无毒真空包装专用袋，每批内袋厂家必须提供合格证。

8.2包装物料进厂后要经质管部验收合格后方可投入使用。仓库保管员凭质管部出具的检验单入库贮存。

8.3包装物料间要保持清洁、干燥通风。

8.4运输工具：货物采用集装箱运输，集装箱必须符合卫生要求，清洁卫生、干燥、无𓆏异味、无渗漏，符合运输安全卫生的要求。

8.5储存

8.5.1包装间、原料库、成品库各常温下储存；

8.5.2仓库保管员要遵守仓库管理要求，保持库内清洁，并做到随脏随扫。

8.5.3库内设有防鼠、防虫设施，仓库保管员要注意防护。

8.5.4库内物品要按贮存要求存放，并与墙壁、地面保持一定距离，不得少于10CM，垛与垛之间不得少于50CM，离顶距离不得少于30CM；同时库内不得存放有碍卫生的物品，并且同一库内不得存放可能造成相互污染的产品。

8.5.5内、外包装料分别存放，不得有污染，上有盖布、下有垫板。

8.5.6库内经常清扫，定期消毒，保持清洁。

8.6运输工具

保持运输工具卫生，装运前要对运输工具进行清扫，确保运输工具卫生后，方可转运货物。

九、有毒有害物品的控制

9.1采购部门要从正规渠道、经国家有关部门认可合格的生产厂家购置有毒有害物品，不得采🐭购“三无”产品，质检部门要监督，专人保存。

9.2购置的有毒有害物品要及时送交保管员登记入库，分类，标识，妥善保管。

9.3使用部门对所领用的消毒剂、杀虫剂规范使用，必须做好使用记录。

9.4加工过程中，维修机械设备时应将加工品处理干净，防止机油、润滑油等掺杂物品滴到加工品表面造成污染，修理完毕后，工作案面、机器、工器具表面应及时清洗消毒，质管部检查合格后方可投෴入使用。

9.5有毒有害物质要有单独的区域贮存，带锁的柜子，防止随便乱拿，꧟设有警告标识。不允许乱拿乱借，必须经化学过有关部门允许后才能领出使用。

十、检验的要求

10.1设有与生产𓃲能力相适应的检验室，并配有相应检验人员，并经过培训、考核，主要从事食用菌水分、感官项目的检验。

10.2检验要求

10.2.1原料应进行检验，并验证原料的生产加工信息及追溯资料，以保证原料来自受控基地；

10.2.2半成品检验应对重要环节的半成品进行检验，防止加工过程不被污染；

10.2.3成品检验按规定的方法进行抽样，做好可追溯♑标识后分别送企业实验室或相关社会实验室进行成品检验，出具检验报告。

10.3不能自检的检验项目，如甲醛、二氧化硫、农残等项目，通过送河南检验检疫局或南阳检验检疫局进行检测。

10.4不合格品的处理

10.4.1安全卫生项目（包括掺杂使假、恶性夹杂物、🥂农药残留、重金属♌等有毒有害物质）不合格的产品，不准加工，不准出厂。

10.4.2非安全卫生项目不合格的原料和产品，可以返工整理和加工。

10.4.3凡不符合标准产品不得出厂。

10.5委托检验或试验

当工厂缺乏检验能力或其它原因不能进行卫生质量检验或试验的工作时，可委托有资格的官方实验室承担，如检验检疫局或由检验科选择具有相应资格的实验室ꦦ。

10.6检验记录必须准确、完整，保存3年。

十一、保证质量体系有效运行的要求

11.1按照《出口食品生产企业注册卫生要求》，建立卫生质量管理体系，制定了指导卫生质量体系运行的体系文件。

11.2企业最高管理者确保卫生质量体系的有效实施。

11.3制定和实施了加工设备、设施的维护保养程序。

11.4制定和实施了员工培训计划，并做好培训记录，保证不同岗位的人员掌握生产安全卫生知识和技能。

11.5制定和执行了对不合格品的控制制度，包括不合格品标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等内容。

11.6制定了产品标识、质量追踪和产品召回制度，以保证出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回。

11.7建立内部审核制度，由全面质量管理领导小组每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审，并做好记录。

11.8对执行质量管理形成的记录应进行标记、收集、归类、归档、存储、保管，按制度进行处理。所有记录必须真实、准确、规范💧，并具有卫生质量的追溯性，至少保存3年。

十二、批次管理

为了追溯不同产品，保证在产品实现全过程的有效识别，防止混用。公司制定本规定。

12.1原材料标识

12.1.1原材料标识采用标识牌或采购物资源标识进行标识。

12.1.2仓管员应确保采购物资源标识的完好，必要时进行标识，标牌上注明原材料名称、规格、型号、生产厂家。

12.2半成品、成品标识

12.2.1半成品采用标牌进行标识，成品采用产品合格证进行标识。

12.2.2标牌上注明产品名称、规格、型号等。产品合格证上需注明产品名称、规格、๊型号、等级、生产批号、出厂日期、检验员等。

12.3产品状态标识

12.3.1检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，具体见检验规范；🌠在生产现场以标牌为标识。

12.3.2紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应及时书面通知质检部，在产品存放处以标牌表示。

12.4标识的有效性

12.4.1原材料、半成品、成品标牌由有关部门负责制作。产品的合格证由质检部制作。

12.4.2质检部对产品标识进行监督检查，标识要准确、清晰、合理。

十三、溯源及召回体系

公司建立产品标识、产品质量追溯和召回程序，识别不同规程、不同时间加工的产品，以此提高产品追溯能力和追溯效率🍒。

13.1程序

13.1追溯图

公司建立有效运转的追溯管理体系。追溯管理体系见图1。

图1追溯图

13.2追溯要求

13.2.1批号确定

13.2.1.1种植基地和收购部门对交付的鲜菇、初加工产品、精加工产品应分别确定可以追溯的唯一性批号。

13.2.1.2收购部门根据需要可以设立原料批号，原料批号与基地的产品批号应一一对应，便于相互追溯。

13.2.1.3公司按出口多菌粉的品种、等级、规格分别确定多菌粉出口批号，其批号应包含企业代号、生产年份及产品流水号等信息。

13.2.2批号管理

13.2.2.1原料批号记录管理

收购部门应做好原料采购记录，采购记录应包括基地名称🦄、烘干点名称、原料⛦批号、产地、品种、数量、质量等情况。

13.2.2.2生产过程批号标识管理

加工车间应做好生产过程中的标识管理。

13.2.2.3出厂批号记录管理

车间做好生产加工记录，详细记录原料批生产加工流向和每个出厂批的原料组成。同时做好产品出𓃲厂销售记录，详细记录出厂产品的名称、批号、数量、生产日期、发货时间、产品去向、收货人等。

13.2.2.4追溯记录保存

用于追溯管理的所有记录应保存3年以上，以备检索。

13.2.2.5批号标识管理

出厂产品在其产品的外包装和销售包装上标识生产批号。

13.2.2.6样品留存管理

公司对每批出厂的产品留存样品，建立样品档案，样品留存时间不少于3年。

13.3追溯实施

13.3.1产品出现不合格时，质检♌科应通过产品批号从成品到原料每一环节逐一进行追溯，通过追溯，分析不合格原因，并采取有效整改措施。

13.3.2经追溯和原因分析，确认是原料原因，应追溯🅺该原料批制成的其他产品批号，并通过检验确定其他产品是否合格。

13.3.3事后🌸发现某原料批农药残留或重金属等安全卫生项目不合格时，应通过原料批号、加工记录🍨进行追溯，查清不合格原料批加工的产品批号，并实施进一步的检验验证，作出处理意见。

13.4产品召回

13.4.1公司制定产品召回程序，并有效处理不合格产品，以保证出厂产品在出现严重质量安全卫生问题或可能危害消费者身体健康时能及时召回。

13.4.1.1当出口产品出现严重的质量安全卫生问题时，销售部应确认问题产品的标记及产品批号，对需要召回的应制定召回计划，回收问𒆙题产品。

13.4.1.2销售部应通过各种渠道和方式收集产品的顾客反馈信息和产品质量信息，根据反馈信息对𒈔产品质量进行调查鉴定，当出厂产品可能危害消费者身体健康或影响产品出口的，或其他需要召回的应及时作出召回决定，制定召回计划，回收问题产品。

13.4.2对召回的产品，质量管理小组依据有关的生产和质量记录分析问题产生原因。若是原料质量问题🌄造成，应根据追溯管理要求，追踪到原料供应企业或菇品种植基地，并对问题原料制成的其他产品进行鉴定，需要时应对相应产品实施召回，同时应通💃报问ﷺ题原料的供应企业和有关管理部门。

13.4.3产品召回评估：以及4.3款反馈的信息，并进行召回评估，评估可能引发食品安全的可能性和安全风险的严重性。

13.4.4启动召回：总经理根据质量管理小组的评估结果，批准是否启动召回

13.4.5销售部门填写产品召回通知通知顾客或市场关于应召回产品的批💖次、班次、规格、经济补偿等，并告知召回方式和返回地点，同时应书面通知有关的政府机构。

13.4.6召回后的产品标识或隔离：召回后的产品应集中堆放，并进行明显标识，必要时进行隔离。